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通知公告
重庆彩票网術學院2019年決算公開說明
时间:2020-10-08 11:21 來源: 作者:財務處 點擊:

一、重庆彩票网術學院基本情況

重庆彩票网是2002年经湖北省人民政府批准组建的公办普通高等职业院校。办学60 年来,累计为国家培养和输送各类中高级专业技术人才4万多名,并逐步发展成为全国重要的水利水电人才培养基地、水利部行业定点培训中心和行业职业技能鑒定中心。2012年,被水利部确认为首批“全国水利高等职业教育示范院校”。被省教育厅授予“省级平安校园”,被湖北省委、省政府授予“全省最佳文明单位” 光荣称号。2013年,被湖北省总工会授予“湖北五一劳动奖状”。

学院共有两个校区,总占地面积600亩,在校生9000余人。学院现有在职教工400余人,其中专任教师242名,正、副高级职称教师 95名,“湖北名师”1名,湖北省“楚天技能名师”特聘教学岗位6个。学院设有院办、党办等11个职能处室和职业技能鑒定所、后勤服务中心、繼續教育部等3 个管理及服务单位;开设有水利工程系、建築工程系、機電工程系、电力电子系、商貿管理系、基礎課部、思政课部等7个教学系部;开办了设计院、监理公司等3个产业实体。学院开设高职专业39个,其中全国水利职业教育示范专业2个、湖北省高职教育重点专业2个,省级重点及教学改革试点专业4个。学院现有国家级精品课程1门、省级精品课程5门、教指委精品课程2门,拥有国家及省級實訓基地5个。

学院现有资产总值4亿多元,其中教学仪器设备总值达5500万元。图书馆建筑面积2.2万多平方米,馆藏图书50余万册。学院主动适应市场经济形势,坚持服务水利行业、服务“三农”、服务区域经济发展的办学方向,以服务为宗旨,以就業为导向,以培养高素质技能型人才为目标。

二、2019年度部門決算情況說明

(一)收入支出預算安排情況

2019年本單位預算數爲15603.98萬元,其中人員經費9784.98萬元,公用經費3043萬元,項目經費2776萬元。年中增加了3612.79萬元預算變動指標。總計可使用19216.77萬元。

(二)收入支出執行情況

2019年度收入執行爲14914.97萬元,包括財政補助收入10025.29萬元、上級補助收入0.55萬元、事業收入4466.5萬元和其他收入422.63萬元。

2019年度共發生支出16214.04萬元,其中人員經費支出9615.45萬元,公用經費支出2711.78萬元,項目支出3886.81萬元。

(三)2019年度“三公”經費支出情況(三公經費爲專戶管理資金預算):

         “三公”经费预决算对比分析表

                     单位:万元

項目名稱

年初預算

決算數

差異數

差異率%

依據或說明

合計

90

55.31

-34.69

-38.54%


一、因公出國(境)費用

15

12.16

-2.84

-18.93%


二、公務用車購置及運行維護費

60

40.15

-19.85

-33.08%


1. 公务用车购置

0.00

0.00

0



2. 公务用车运行维护费

60

40.15

-19.85

-33.08%


三、公務接待費

15

3

-12

-80.00%


(四)2019年度政府采購情況說明

2019年度政府采購支出總額3055.14萬元,其中:政府采購貨物支出1111.92萬元、政府采購服務支出1943.22萬元,其中面向中小企業采購預算1790.13萬元,占政府采購預算比重的50.16%。

(五)國有資産占用情況說明

截至2019年12月31日,單位共有車輛7輛,價值177.68萬元,其中:部級領導幹部用車0輛、主要領導幹部用車0輛、機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執法執勤用車0輛、特種專業技術用車0輛、離退休幹部用車0輛、其他用車7輛,其他用車主要是:轎車3輛、小型載客汽車1輛、大中型載客汽車1輛、其他車型2輛;單位價值50萬元以上通用設備6台(套)、單位價值100萬元以上專用設備2台(套)。

、關于2019年度預算績效情況的說明

(一)預算績效管理工作開展情況

我单位对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效评价,共涉及项目2个,资金2776万元。学院成立绩效评价工作组,在湖北省财政厅、水利厅及学院教職工及學生的大力支持和积极配合下,绩效评价工作组积极进行前期准备,通过多种方法搜集数据与资料,从项目执行、产出、效益三个维度对项目执行情况及绩效情况进行综合分析、评价,最终形成绩效自评报告。

(二)部門決算中項目績效自評結果

高職高專人才培養工作水平達標項目績效評價結果級別爲“良”。本項目符合國家産業政策,項目管理一般,産出較好,效果較好。項目實施有相應的資金保障、人員保障和完善的制度保障,項目建設能夠形成可持續的影響,項目風險可控。

國家獎學金項目績效評價結果級別爲“優”。本項目符合國家産業政策,項目管理完善,産出優秀,效果較好。項目實施有相應的資金保障、人員保障和完善的制度保障,項目建設能夠形成可持續的影響,項目風險可控。

(三)績效評價結果擬應用情況

項目績效自評結果在單位內部進行通報,並根據有關規定進行公開。

、專業名詞解釋

財政撥款收入:指同級財政當年撥付的資金。

上級補助收入:指事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動所取得的收入。

經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

附屬單位上繳收入:指事業單位附屬的獨立核算單位按有關規定上繳的收入。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等之外取得的收入。

用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入”、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(即事業單位當年收支相抵後按國家規定提取、用于彌補以後年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

上年結轉和結余:指以前年度支出預算因客觀條件變化未執行完畢、結轉到本年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

結余分配:反映單位當年結余的分配情況。

年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以後年度按有關規定繼續使用的資金,既包括財政撥款結轉和結余,也包括事業收入、經營收入、其他收入的結轉和結余。

基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

對附屬單位補助支出:指事業單位發生的用非財政預算資金對附屬單位的補助支出。

“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

、部門決算公開的7張報表(見附表)

 附表.rar